Fattura elettronica scartata: cosa controllare e come procedere

Una fattura elettronica scartata dallo SdI non va trattata come una fattura regolarmente emessa e semplicemente non ricevuta dal cliente. Il primo passo è leggere la ricevuta di scarto e identificare la causa, prima di ripetere l’invio.

Leggi codice e descrizione

La guida dell’Agenzia delle Entrate alla fatturazione elettronica spiega che lo scarto è accompagnato da un codice e da una descrizione sintetica. Sono questi riferimenti a indirizzare il controllo: dati identificativi, struttura del file e altre verifiche tecniche non richiedono tutti la stessa correzione.

Annota numero della fattura, data del primo invio, momento della ricevuta e codice. Non limitarti a uno screenshot dell’etichetta “scartata”.

Correggi la causa, non soltanto il nome del file

Confronta il messaggio con i dati inseriti e con le specifiche applicabili. Reinviare lo stesso contenuto senza correggere l’errore non risolve il problema. Anche cambiare numero a caso può rendere più difficile ricostruire la sequenza documentale.

Per termini, data e numerazione del documento corretto, segui le indicazioni dell’Agenzia e confrontati con lo studio, soprattutto se il primo invio era già tardivo o sono stati emessi altri documenti nel frattempo. Non confondere il tempo di elaborazione dello SdI con il termine per intervenire dopo lo scarto.

Una sequenza operativa

• Recupera la ricevuta completa.

• Identifica il campo o la regola che ha provocato lo scarto.

• Correggi il documento secondo il caso concreto.

• Controlla nuovamente anagrafica e importi.

• Dopo il nuovo invio verifica l’esito, conservando la traccia dei passaggi.

Se non riesci a interpretare il codice, invia all’assistenza il riferimento tecnico pertinente, evitando di diffondere dati del cliente non necessari.

Scarto e mancata consegna sono diversi

La mancata consegna riguarda il recapito di un documento che ha superato i controlli. Lo scarto riguarda invece il mancato superamento dei controlli. Usare lo stesso rimedio per entrambe le situazioni può produrre un duplicato o lasciare irrisolto l’errore.

Il controllo nel gestionale

Nella fatturazione elettronica di ammodo il percorso comprende la gestione dei documenti e degli esiti. Dopo una correzione, non considerare concluso il lavoro al click di invio: verifica lo stato restituito e il documento a cui si riferisce.

Questo articolo è un orientamento operativo. Eventuali ritardi, rettifiche contabili e conseguenze fiscali devono essere valutati sul caso effettivo.